Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Mua hàng > Mua hàng chưa thanh toán > Hóa đơn mua hàng

Chức năng

Lập và in hóa đơn mua hàng chưa thanh toán của đơn vị.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

8 Thêm mới một Hóa đơn mua hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.

-       Chọn hoặc nhập thông tin chung về Nhà cung cấp, Địa chỉ, Mã số thuế, Đại diện, Diễn giải. NSD có thể thêm Nhà cung cấp ngay tại đây bằng cách nhấn nút .

-       Chọn ngày CT, ngày HT. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày hóa đơn mua hàng.

-       Nhập số chứng từ, số PN.

Trang Hàng tiền:

-       Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút ở cột TK Nợ.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút ở cột TK Có.

-       Nhập các thông tin về số lượng, đơn giá, đơn vị tính cho từng vật tư hoặc hàng hóa mua về, hệ thống tự động tính số tiền tương ứng với số lượng và đơn giá đã nhập.

Trang Thuế:

-       Các thông tin về Mã hàng, Diễn giải tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến thuế bằng cách nhấn nút ở các cột thông tin tương ứng như Thuế suất, TK thuế, Loại HĐ, Số HĐ, Ngày HĐ...

-       Các cột Thành tiền đều được thiết lập tính tự động.

Trang MLNS:

-       Các thông tin về Mã hàng, Diễn giải tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.

Trang Thống kê:

-       Các thông tin về Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.

-       Thông tin về đối tượng sẽ tự động cập nhật từ phần Nhà cung cấp. Tuy nhiên, NSD có thể nhấn nút để chọn đối tượng có liên quan.

-       Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.

-       Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.

-       Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.

8 Sửa Hóa đơn mua hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng để lưu thông tin vừa sửa.

8 Xóa Hóa đơn mua hàng

-       Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng để xóa chứng từ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

8 In các chứng từ liên quan

-       Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ.

-       Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.

8 Tiện ích

-       Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.

 

---

Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.